阜阳实验中学2021年预算公开

文章来源:安徽省阜阳实验中学 更新时间:2021-03-10 访问次数:2967次

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.阜阳实验中学2021年收支总表

2.阜阳实验中学2021年收入总表

3.阜阳实验中学2021年支出总表

4.阜阳实验中学2021年财政拨款收支总表

5.阜阳实验中学2021年一般公共预算支出表

6.阜阳实验中学2021年一般公共预算基本支出表

7.阜阳实验中学2021年政府性基金预算支出表

8.阜阳实验中学2021年国有资本经营预算支出表

9.阜阳实验中学2021年项目支出表

10.阜阳实验中学2021年政府采购支出表

11.阜阳实验中学2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二)配合各级人民政府依法动员适龄少年入学,严格控制学生辍学,承担初中教育教学任务。

制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

二、单位预算构成

阜阳实验中学2021年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

 

三、2021年度主要工作任务

(一)在党建上“点睛”,增强党性意识,促教学提升

我校将继续抓好党员学习教育,提高思想认识和政治站位,把握积极正确的舆论导向,着力打造三星级支部,积极开展特色活动,做到党建促教学。

(二)在师德师风建设上“添花”,提高教师队伍素质,促学校内涵发展

进一步增强全体教师教书育人的责任感和使命感,师德师风建设常抓不懈,时刻谨记“教育是一件良心事业”,以职业道德为准绳,以法律为界限,关注每一个孩子,为孩子们树立好的榜样。

)在德育工作上“泼墨”,提高育人品质,促学生快乐成长

加强德育课程建设,通过开展理想信念教育、核心价值观教育、道德法制教育、安全文明教育、劳动审美教育等,培养学生良好的道德品质。优化学生社团(特色课),开展大合唱比赛、知识抢答赛、朗诵比赛、书画(手抄报)作品展、集体参观、征文演讲比赛等,形成特色和亮点。培养学生良好的行为习惯和学习习惯,使其融入到学生的日常生活当中,为以后学业打下坚实的基础。

)在强化教学管理上“挥毫”,提升教学质量,促品牌发展

对班主任、教师进行培训,组织他们分批次外出学习研修,选拔优秀班主任、教师参加省、市比赛、交流。加强教师的业务学习,充分发挥平时教研组和备课组的教研作用,确实提高教学质量。

)在校园安全、后勤财务工作上“润色”,为教育教学提供保障

进一步开展各种形式的安全教育活动,增强师生的安全意识;后勤财务部门树立服务意识,提高服务技能,为学校教育教学工作提供有力保障。严格财务管理,做到收支有度,合理使用。

)在规范管理上“细描”,推动学校工作稳步有序开展

加强管理体制建设,强化责任意识,狠抓作风效能建设。实行“四定法则”即执行工作时要定责任人,定职责,定流程,定考核。真正做到干部有能力、做事有活力、制度有章法、队伍有纪律。

(七)在改革创新上“运笔”,推动学校工作科学高效运转

在管理机制体制、师资队伍建设、教育教学管理、德育、未成年人思想建设上创新,深化备课组建设,创新学科教研方式,丰富教研教研内容,不断提高办学水平。

 

 

 

第二部分 2021年单位预算表

                                                                单位公开表1

阜阳实验中学2021年收支总表

                                                                          单位:万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2438.86

一、一般公共服务支出

 

        其中:中央转移支付收入

126.24 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

        其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

1766.00 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

227.44 

 

 

九、卫生健康支出

104.37 

四、财政专户管理资金收入

2 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

343.06 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  小  计

2440.86 

本  年  支  出  小  计

2440.87 

上年结转结余

 

年终结转结余

-0.01 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

-0.01 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

收   入   总   计

2440.86 

支 出  总 计

2440.86 


                                                                                                                    单位公开表2

                   阜阳实验中学2021年收入总表

                                                                                                                                 单位:万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

阜阳实验中学

2440.86 

2440.86 

2438.86 

 

 

2.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                单位公开表3

阜阳实验中学2021年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

205

教育支出

1,766.00

1,608.26

157.74

 

 

 

20502

  普通教育

1,766.00

1,608.26

157.74

 

 

 

2050203

    初中教育

1,639.76

1,608.26

31.50

 

 

 

2050299

    其他普通教育支出

126.24

 

126.24

 

 

 

208

社会保障和就业支出

227.44

227.44

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

211.82

211.82

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

211.82

211.82

 

 

 

 

20899

  其他社会保障和就业支出

15.62

15.62

 

 

 

 

2089999

    其他社会保障和就业支出

15.62

15.62

 

 

 

 

210

卫生健康支出

104.37

104.37

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

104.37

104.37

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

104.37

104.37

 

 

 

 

221

住房保障支出

343.06

343.06

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

343.06

343.06

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

303.34

303.34

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

39.72

39.72

 

 

 

 

 

合      计

2440.87

2283.13

157.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               单位公开表4

阜阳实验中学2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

2438.86 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算拨款

2438.86 

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

1764.00 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

227.44 

 

 

(九)卫生健康支出

104.37 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

343.06 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

-0.01 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

2438.86 

支    出    总    计

2438.86 

 

 

单位公开表5

阜阳实验中学2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

205

教育支出

1,764.00

1,606.26

1450.52 

155.74 

157.74

20502

  普通教育

1,764.00

1,606.26

1450.52 

155.74 

157.74

2050203

    初中教育

1,637.76

1,606.26

1450.52 

155.74 

31.50

2050299

    其他普通教育支出

126.24

 

 

  

126.24

208

社会保障和就业支出

227.44

227.44

227.44 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

211.82

211.82

211.82

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

211.82

211.82

211.82

 

 

20899

  其他社会保障和就业支出

15.62

15.62

15.62

 

 

2089999

    其他社会保障和就业支出

15.62

15.62

15.62

 

 

210

卫生健康支出

104.37

104.37

104.37 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

104.37

104.37

104.37

 

 

2101102

    事业单位医疗

104.37

104.37

104.37

 

 

221

住房保障支出

343.06

343.06

343.06 

 

 

22102

  住房改革支出

343.06

343.06

343.06

 

 

2210201

    住房公积金

303.34

303.34

303.34

 

 

2210202

提租补贴

39.72

39.72

39.72

 

 

 

合      计

2438.87

2281.13

2125.39

155.74

157.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

阜阳实验中学2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

2,124.73

2,124.73

 

30101

  基本工资

923.20

923.20

 

30102

  津贴补贴

440.38

440.38

 

30106

  伙食补助费

126.00

126.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

211.82

211.82

 

30110

  职工基本医疗保险缴费医疗保险

104.37

104.37

 

30112

  其他社会保障缴费

15.62

15.62

 

30113

  住房公积金

303.34

303.34

 

302

商品和服务支出

155.74

 

155.74

30201

  办公费

38.00

 

38.00

30205

  水费

18.00

 

18.00

30206

  电费

26.60

 

26.60

30209

  物业管理费

10.00

 

10.00

30213

  维修(护)费

13.00

 

13.00

30216

  培训费

8.00

 

8.00

30226

  劳务费

5.00

 

5.00

30228

  工会经费

15.89

 

15.89

30229

  福利费

1.05

 

1.05

30299

  其他商品和服务支出

20.20

 

20.20

303

对个人和家庭的补助

0.66

0.66

 

30309

  奖励金

0.66

0.66

 

 

合  计

2281.13

2125.39

155.74

 

                                                               

 

 

 

 单位公开表7

阜阳实验中学2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

          合      计

 

 

 

备注:阜阳实验中学没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

  单位公开表8

 

阜阳实验中学2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

备注:阜阳实验中学没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 


                      单位公开表9

阜阳实验中学2021年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经常性业务费

教学楼外墙翻新工程项目

阜阳实验中学

31.5 

31.5 

 

 

 

 

 

 

 

经常性业务费

城乡义务教育补助经费项目

阜阳实验中学 

126.24 

126.24 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

157.74 

157.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       单位公开表10

阜阳实验中学2021年政府采购支出表

                                                                              单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

多功能一体机 

0.59 

0.59 

 

 

 

 

 激光打印机

0.15 

0.15 

 

 

 

 


 

   单位公开表11

阜阳实验中学2021年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

 

 

项目名称

经济科目

项目性质    
 (一级目录)

类别
(二级目录)

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:阜阳实验中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。

 


第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,阜阳实验中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。阜阳实验中学2021年收支总预算2440.86万元,收入包括一般公共预算拨款收入2438.86万元、财政专户管理资金收入2万元,支出包括:教育支出1766.00万元、社会保障和就业支出227.44万元、卫生健康支出104.37万元、住房保障支出343.06万元

二、关于2021年收入总表的说明

阜阳实验中学2021年收入预算2440.86万元,其中,本年收入2440.86万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入2440.86万元,主要包括:一般公共预算拨款收入2438.86万元,占99.92%,比2020年预算增加275.71万元,增长12.74%,增长原因主要是提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算伙食补助增加,工资变动,人员工资支出增加;财政专户管理资金收入2万元,占0.08%,比2020年预算减少1万元,下降33.33%,下降原因主要是实习人数减少,实习经费支出减少

(二)上年结转结余0万元

三、关于2021年支出总表的说明

阜阳实验中学2021年支出预算2440.87万元,比2020年预算增加275.72万元,增长12.73%,增长原因主要是提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算伙食补助增加,工资变动,人员工资支出增加。其中,基本支出2283.13万元,占93.54%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出157.74万元,占6.46%,主要用于教学楼外墙翻新工程项目,城乡义务教育补助经费项目

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

阜阳实验中学2021年财政拨款收支预算2438.86万元。收入按资金来源分类全部为一般公共预算拨款2438.86万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入2438.86万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出1764.00万元72.33%社会保障和就业支出227.44万元,占9.33%;卫生健康支出104.37万元,占4.28%;住房保障支出343.06万元,占14.06%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

阜阳实验中学2021年一般公共预算支出2438.87万元,比2020年预算增加276.72万元,增长12.80%,主要原因:一是提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算;二是伙食补助增加,工资变动,人员工资支出增加

(二一般公共预算支出结构情况。

教育支出1764.00万元72.33%社会保障和就业支出227.44万元,占9.33%;卫生健康支出104.37万元,占4.28%;住房保障支出343.06万元,占14.06%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类) 普通教育(款)初中教育(项)2021年预算1637.76万元,比2020年预算增加115.21万元,增长7.57%,增长原因主要是伙食补助增加、工资变动,人员工资支出增加

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2021年预算126.24万元,比2020年预算增加126.24万元,增长100%,增长原因主要是提前下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算211.82万元,比2020年预算增加4.67万元,增长2.25%,增长原因主要是工资变动,基本养老保险缴费支出增加

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算15.62万元,比2020年预算增加0.34万元,增长2.23%,增长原因主要是工资变动,其他社会保障和就业支出增加

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算104.37万元,比2020年预算增加2.23万元,增长2.18%,增长原因主要是工资变动,事业单位医疗支出增加

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算303.34万元,比2020年预算增加27.35万元,增长9.91%,增长原因主要是工资变动,住房公积金支出增加

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2021年预算39.72万元,比2020年预算增加0.88万元,增长2.27%,增长原因主要是工资变动,提租补贴支出增加

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳实验中学2021年一般公共预算基本支出2281.13万元,其中,人员经费2125.39万元,公用经费155.74万元。

(一)人员经费2125.39万元,主要包:基本工资923.2万元、津贴补贴440.38万元、伙食补助费126万元、机关事业单位基本养老保险费211.82万元、职工基本医疗保险缴费104.37万元、其他社会保障缴费15.62万元、住房公积金303.34万元、奖励金0.66万元

(二)公用经费155.74万元,主要包括:办公费38.00万元、水费18.00万元、电费26.6万元、物业管理费10.00万元、维修(护)费13.00万元、培训费8.00万元、劳务费5.00万元、工会经费15.89万元、福利费1.05万元、其他商品服务支出20.20万元。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

阜阳实验中学2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳实验中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

阜阳实验中学2021年预算共安排项目支出157.74万元,比2020年预算增加85.74万元,增长119.08%,增长原因主要是增加了2021 年提前下达城乡义务教育补助项目经费预算主要包括:本年财政拨款安排 157.74万元(其中,一般公共预算拨款安排 157.74万元)。 

十、关于2021年政府采购支出表的说明

阜阳实验中学2021年预算安排政府采购支出0.74万元,比2020年预算减少62.91万元,下降98.84%,下降原因主要是2021年预算不再将未达到政府采购限额的支出列入政府采购支出。其中,一般公共预算安排0.74万元,占100%。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

阜阳实验中学2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.城乡义务教育补助经费项目。

1)项目概述:本项目主要为学校两免一补资金

2)立项依据:安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提高下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知 (皖财教〔2020〕1514号)。

3)实施主体:阜阳实验中学

4)起止时间:2021年1月1日至12月31日。

5)项目内容:义务教育学校义务教育保障经费。

6)年度预算安排资金126.24万元。

7)绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(  2021  年度)

项目直接责任人

朱仁武

项目主要责任人

吴万涛

项目名称

城乡义务教育补助经费

主管部门及代码

阜阳市教育局

实施单位

阜阳实验中学

项目来源

本年新增预算

项目期

 1年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

126.24

   其中:财政拨款

126.24

         其他资金

0

年度

落实两免一补政策,义务教育“两免一补”资金惠及所有城乡义务教育学生,公用经费拨款和免费教科书资金。

目标

绩效
指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

义务教育“两免一补”资金

按学生数测算

免费教科书补助益学生数

义务教育阶段学生覆盖

质量指标

教科书质量合格率

100%

成本指标

义务教育生均公用经费

不低于国家规定标准

效益指标

社会效益指标

教育教学质量

不断提升

可持续影响指标

义保机制改革建立长效机制

不断完善

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

90%

 

2.教学楼外墙翻新工程项目。

1)项目概述:原教学楼瓷砖面存在脱落情况,需要对墙面进行加固及美化,准备教学楼内墙进行多彩漆覆盖,外墙进行真石漆覆盖。

2)立项依据:《阜阳市人民政府办公室转发市教育局等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制实施意见的通知》(阜政办〔2014〕14号)、《阜阳市教育局关于印发中小学校舍安全制度的通知》(教项涵〔2017〕1号)                并经学校党政联席会议和民主理财会议讨论决定。

3)实施主体:阜阳实验中学

4)起止时间:2021年710日至820日。

5)项目内容:清洗原墙体,内墙喷多彩漆、外墙喷真石漆两边,面积约3500平方,每平方人工及材料费约90元,共计约31.5万。

6)年度预算安排资金31.5万元。

7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

                                (2021年度)                      单位:万元

项目直接责任人:

朱仁武

项目主要责任人:

吴万涛

项目名称

教学楼外墙翻新工程

主管部门及代码

阜阳市教育局

实施单位

阜阳实验中学

项目来源

本年新增预算

项目期

1年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

31.5

   其中:财政拨款

31.5

         其他资金

0

年度
目标

外墙墙体得到加固,杜绝外墙脱落的安全隐患,保障学生在一个安全、和谐、美丽的校园环境中健康成长与发展




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

清洗原墙体,内墙喷多彩漆、外墙喷真石漆的面积

3500平方米

质量指标

工程质量验收合格率

100%

时效指标

工程工期进度

按进度

成本指标

外墙翻新单价控制价

90元/平方米

效益指标

经济效益指标

相关经费支出提高GDP

提高

社会效益指标

杜绝校园外墙安全隐患

减少隐患

生态效益指标

美化校园环境,促进大美阜阳建设

程度显著

可持续影响指标

保障教学正常运转

效果明显

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意

90%

 

(二)机关运行经费。

阜阳实验中学2021年机关运行经费财政拨款预算0万元

(三)政府采购情况。

阜阳实验中学2021年政府采购预算0.74万元。其中:政府采购货物预算0.74万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,阜阳实验中学共有车辆0辆,。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2021年,阜阳实验中学2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款157.74万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 阜阳实验中学2021年一般公共预算“三公”经费预算

 

一、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

二、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阜阳实验中学2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元,比2020年预算减少0万元。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算0万元, 比2020年预算减少0万元。

(二)公务接待费支出预算0万元,比2020年预算减少0万元。

(三)公务用车购置及运行费支出预算0万元,比2020年预算减少0万元。